山东黄金矿业股份有限公司

EN
企业要闻
新闻中心
您所在的位置: 首页  |  新闻中心  | 企业要闻

新城金矿持续开展内部控制管理促进管理水平提升

2019.06.21 308 字号 A - A A +

  6月20日,新城金矿制定《持续开展内部控制管理工作实施方案》,持续推进内部控制体系建设与评价工作,从源头促进管理水平提升。

  该矿持续开展内控管理工作是为了巩固现有体系建设成果,变事后纠偏为事前控制,不断强化、持续完善内部控制体系建设与运行工作,以强化重要流程、关键环节有效控制为核心,健全各项管理制度,夯实管理基础,优化业务流程,为防范风险、健康发展提供有力保障。该矿从制度约束、对标管理、重点防范三个维度实施整体规划,以满足内在管理需求和外部监管需求,建立覆盖各重要流程的内控管理长效机制。

  为确保工作开展成效,该矿设置内部控制体系建设委员会和建设办公室,全面指导内部控制体系建设工作,同时自6月中旬至年底,从实施方案制定、负面清单制度设计、内控体系优化完善、内控自我评价、内控年度审计五个阶段,有序推进内部控制体系持续完善工作,并就建立工作调度机制、建立定期通报制度、建立运行长效机制方面提出具体工作要求,使内控体系常态化持续改进与优化。